Reiser

Eksterne lenker

Reiseregning

Reiseregninger som skal refunderes av NHH skal fylles ut ved å bruke Current Reise & Utlegg. Brukernavn er ansattnummeret ditt (f.eks. s19**), for å få passord må du ta kontakt med Inger-Marie Røed.


Ved refusjoner av reiseregninger fra eksterne aktører (inkl. SNF) kan ikke Current benyttes.


Current Reise og Utlegg er et elektronisk web-basert program for refusjoner av reiseutlegg og andre utlegg. Programmet ligger på følgende side: http://current.nhh.no og kan kun nåes internt på NHH.

Les mer om rutine for bruk av Current her.

To get your travel expenses refunded from NHH, you need to use the program Current Travel & Expense. For username and password, please send an email to Inger-Marie.Roed@nhh.no.

Current Travel & Expense is an electronic web-based program for travel expenses and other expenses. Link: http://current.nhh.no/default.asp?Lan=EN. Only available on NHHs internal network.

Frister

Reiseregningen skal leveres så snart som mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet. Dersom denne fristen ikke overholdes, kan utbetalt reiseforskudd trekkes i lønn.

Vedlegg til reiseregningen

Som hovedregel må alle utlegg som ikke dekkes av kostgodtgjørelse og nattillegg, og som kreves refundert, legitimeres med originalbilag som legges ved reiseregningen. Dette er det beskrevet i detalj i Statens Reiseregulativ. Noen hovedpunkter om flybilletter og dokumentasjon på at flyreisen er gjennomført:

  • For elektroniske flybilletter kreves at du legger ved reisebeskrivelse, e-ticket og setekvittering som bekreftelse på at reisen er foretatt.

  • For andre flybilletter gjelder billettstammen som dokumentasjon for at reisen er utført, og skal derfor legges ved reiseregningen. Har i tillegg den som har reist selv lagt ut for flybilletten, skal betalt originalfaktura vedlegges.

For alle deler av en reise hvor tjenestemannen ikke har betalt billetten selv, skal det oppgis i reiseregningen hvem som har betalt den - dette gjelder f.eks. når du sitter på i en taxi sammen med en annen som betaler. Det samme gjelder når reiseutgiftene deles mellom flere oppdragsgivere. I slike tilfeller skal også kopi av den reiseregningen som sendes den andre oppdragsgiveren (de reiseregningene som sendes de andre oppdragsgiverne), legges ved reiseregningen.

Satser

Link til Særavtalen for reiser finner du her. Innenlandsregulativets sats for kostgodtgjørelse står i § 9, og bestemmelsene om fradrag for frokost og lunsj står omtalt i samme paragraf, punkt 2.2.  Utenlandsregulativet er en del av særavtalen og satsene finnes her.

Bruk av egen bil

Dersom man av bekvemmelighetshensyn benytter egen bil i forbindelse med en reise fører man opp takst (og tidspunkter) for rutegående skyssmiddel på reiseregningen. Ved reiser inntil 12 km fra utgangspunktet gjelder følgende: "Dersom totale kostnader ifm reiseoppdraget reduseres ved bruk av egen bil føres km.sats på reiseregningen". For reiser utover 12 km fra utgangspunktet, skal det innhentes forhåndssamtykke fra overordnede for bruk av egen bil. Det må dokumenteres at de totale kostnadene ifm oppdraget blir lavere enn om rutegående skyssmiddel var benyttet.